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百色市文學藝術界聯合會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明
來源:百色市文聯辦公室 發表時間:2019-03-21   15:00:50 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
 
百色市文學藝術界聯合會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

 
第一部分:百色市文聯概況
一、主要職能
團結和帶領全市文藝工作者開展文藝活動,發展和繁榮社會主義文藝,不斷推進全市各項事業協調發展。
二、機構設置情況
百色市文學藝術界聯合會為正處級單位。內設職能機構2個:辦公室、組聯部
三、人員構成及編制現狀
機構人員情況。設主席、黨組書記1人,專職副主席2人,副調研員1人,科級干部1人,科員2人,工勤人員1人。編制數8人。在職在編8人;正處級單位。
第二部分:百色市文學藝術界聯合會2018年部門預算報表見附件
 
 
 
 
 
 
 
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明
收入140.05萬元,與2017年度相比,增加37.02萬元,增加36%。增加原因是:我會新增人員2人。
其中:財政撥款收入140.05萬元,與2017年度相比,增加37.02萬元,增加36%。原因是:我會新增人員2人。
(二)支出預算說明
我會支出總預算140.05萬元,一般公共服務支出108.28萬元,占支出總預算77%,同比增加27.41萬元,增加34%。其中:經費撥款(補助)支出預算121.75萬元,同比增加37.02萬元,增加43%。項目支出18.3萬元,占支出總預算13%,減少4%,項目支出占百分比減少原因是我會2018年支出總預算增加,而項目支出不變。
2018年支出預算增加原因是:我會新增人員2人。
1.按支出功能分類科目劃分
共分為4類,其中:一般公共服務支出108.28萬元,同比增加27.41萬元,增加34%。社會保障和社會就業支出13.21萬元,同比增加3.85萬元,增加41%。醫療衛生支出8.8萬元,同比增加2.24萬元,增長34%。住房保障支出9.76萬元,同比增加3.52萬元,增長56%。
增加的原因是:我會新增人員2人,社會保障和就業支出、醫療衛生支出及住房保障支出都相應增加。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出121.75萬元,占支出總預算86%,同比增加37.02萬元,增加4%。其中:經費撥款(補助)支出預算121.75萬元,同比增加37.02萬元,增加4%。原因是:我會新增人員2人。
(2)項目支出預算
項目支出18.3萬元,占支出總預算13%,同比減少4%。
項目支出占百分比減少原因是:我會2018年支出總預算增加,而項目支出不變。
二、2018年部門一般公共預算支出情況
我會2018年一般公共預算撥款支出140.05萬元,與2017年相比增加37.02萬元,增加36%,主要原因是:本會人員增加,預算支出相應增加。其中:基本支出121.75萬元,同比增加27.02萬元,增加28%,主要原因是:本會人員增加,預算支出相應增加;項目支出18.3萬元,同比持平。具體支出預算如下:
行政運行89.98萬元,全部是基本支出預算。同比增加27.41元,增加43%。原因是:本會新增人員2人,經費相應增加。主要用于保證機關日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。
一般行政管理事務18.3萬元,同比持平,全部是項目支出預算。主要用于我會完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如《百色文藝》印刷、出版費用、協會活動經費等。
歸口管理的行政單位離退休0.57萬元,同比持平,全部是基本支出預算。主要用于我會按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。
機關事業單位基本養老保險12.64萬元,同比增加3.85萬元,增加43%。主要是:本會新增人員,相應機關事業單位基本養老保險預算支出增加。用于支付本單位在職職工的單位養老保險費用。
行政單位醫療4.74萬元,同比增加1.4萬元,增加41%。主要是:本會新增人員,相應行政單位醫療預算支出增加。是用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
公務員醫療補助4.06萬元,同比增加0.74萬元,增加22%,主要是:本會新增人員,相應公務員醫療補助預算支出增加是用于根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
住房公積金9.76萬元,同比增加3.52萬元,增加56%。主要是:本會新增人員,相應住房公積金預算支出增加。是用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。
三、2018年部門政府性基金預算支出情況
我會2018年無政府性基金預算支出。
四、2018年部門國有資本經營預算支出情況
我會2018年無國有資本經營預算支出。
、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
我會2018年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算0.1萬元,同比增加0.03萬元,增加42.86%。其中:
1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比增加0萬元,與去年持平。
2.公務接待費0.1萬元,同比增加0.03萬元,增加42.86%。主要原因:2018年我會安排接待有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動增加。
3.公務用車運行維護費支出0萬元,同比增加0萬元,與去年持平。
4.公務用車購置費支出0萬元,同比增加0萬元,與去年持平。
 
(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
我會2018年部門預算全口徑安排“三公”經費支出預算0.1萬元,同比增加0.03萬元,增加42.86%。其中:
1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比增加0萬元,與去年持平。
2.公務接待費0.1萬元,同比增加0.03萬元,增加42.86%。主要原因:2018年我會安排接待有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動增加。
3.公務用車運行維護費支出0萬元,同比增加0萬元,與去年持平。
4.公務用車購置費支出0萬元,同比增加0萬元,與去年持平。
 
 
第四部分:2018年部門預算其他事項說明
一、百色市文聯預算單位的構成
2018年的部門預算由百色市文聯1個單位構成
二、機關運行經費預算安排情況
2018年本部門機關運行經費財政撥款預算27.36萬元,比2017年預算增加8.17萬元,增長42%。主要是:本會人數新增加,經費支出相應增加。
三、政府采購預算安排情況
2018年本部門政府采購預算支出10.6萬元,其中:政府采購貨物預算支出10.6萬元、政府采購工程預算支出0萬元、政府采購服務預算支出0萬元。相比2017年預算增加10.6萬元,增長100%。主要是:2017年無政府采購預算安排,2018年新增政府采購預算安排。
四、國有資產的情況說明
根據百色市公務用車制度改革方案相關規定,我會公務用車已全部移交機關事務局。截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
五、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
4.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費
 
 
 
 
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